Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1652
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CX ORGANIZADORAS GG/ CX ORGANIZADORA PLUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0206/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 411/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
CX ORGANIZADORAS GG/ CX ORGANIZADORA PLUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0206/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 411/2018.
80,00
22/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0206/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 411/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.307.806 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
80,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000251
PAGTO. REF. EMPENHO 001652/2018
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
