Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1653
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS PARA O ESF ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO 0205/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 412/2018.
81,11
162,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS PARA O ESF ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO 0205/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 412/2018.
162,22
22/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS PARA O ESF ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO 0205/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 412/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48816 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
