SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOLA CUICA
20,00
20,00
1.00
CUICA DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E CUÍCA DE FREIO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS Nº 143, CFE MEMORANDO SE 0077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 413/2018.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
MOLA CUICA CUICA DE FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E CUÍCA DE FREIO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS Nº 143, CFE MEMORANDO SE 0077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 413/2018.
55,00
13/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E CUÍCA DE FREIO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS Nº 143, CFE MEMORANDO SE 0077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 413/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 374 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
55,00
18/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861365
PAGTO. REF. EMPENHO 001654/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
