Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1656
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SACOS DE ARGAMASSA
21,00
63,00
10.00
CERAMICA ANTIDERRAPANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0075/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 415/2018.
14,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
SACOS DE ARGAMASSA CERAMICA ANTIDERRAPANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0075/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 415/2018.
203,00
03/04/2018
SACOS DE ARGAMASSA
CERAMICA ANTIDERRAPANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA INFANTIL PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 0075/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 415/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº8770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
203,00
13/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860559
PAGTO. REF. EMPENHO 001656/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
203,00
TOTAL
203,00
203,00
203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
