Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1658 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI Nº 139, CONFORME MEMORANDO SECDT 0074/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 417/2018. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI Nº 139, CONFORME MEMORANDO SECDT 0074/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 417/2018. |
60,00 |
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| 19/02/2018 |
EMPENHO ANULADO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 114/2018 DA SECDT DEVIDO ORÇAMENTO INCORRETO. |
-60,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
