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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 166 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 5.000,00
16/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 190,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327429 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
23/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
27/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327462 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
30/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
03/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327494 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
07/05/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327532 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
15/05/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 500,00
16/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018 - REF. MAIO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 500,00
21/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 400,00
24/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327654 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 400,00
29/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
30/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIUQIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 70,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018 - REF. MAIO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 280,00
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018 - REF. JUNHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 70,00
12/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 435,00
13/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327759 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 435,00
19/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
20/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327803 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
26/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 345,00
27/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327843 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018 - REF. JUNHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 345,00
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 315,00
29/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -1.560,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327880 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018 - REF. JUNHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 315,00
TOTAL 3.440,00 3.440,00 3.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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