SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA RETIRAR, FAZER A MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAR 06 AR CONDICIONADOS NAS NOVAS INTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SE 0070/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 424/2018.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
SERVIÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA RETIRAR, FAZER A MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAR 06 AR CONDICIONADOS NAS NOVAS INTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SE 0070/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 424/2018.
1.600,00
19/02/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA RETIRAR, FAZER A MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAR 06 AR CONDICIONADOS NAS NOVAS INTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SE 0070/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 424/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.600,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860369, 860368
PAGTO. REF. EMPENHO 001664/2018
MARCIO PEZZINI & CIA LTDA ME - 5205
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
