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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1669	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AUTOTRANSFORMADOR 750VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 AUTOTRANSFORMADORES 750VA PARA SER USADO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0220/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 429/2018.	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	AUTOTRANSFORMADOR 750VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 AUTOTRANSFORMADORES 750VA PARA SER USADO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0220/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 429/2018.	300,00
15/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 AUTOTRANSFORMADORES 750VA PARA SER USADO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0220/2018/SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 429/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/46813 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		300,00
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001669/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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