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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1672	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE MATERIAIS DE PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CONFORME MEMORANDO SO 00120/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 442/2018.	1.160,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT DE MATERIAIS DE PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CONFORME MEMORANDO SO 00120/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 442/2018.	1.160,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIA DIVERSOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CONFORME MEMORANDO SO 00120/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 442/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 751 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		1.160,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853186 PAGTO. REF. EMPENHO 001672/2018 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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