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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1675	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ROLOS LA AT328/5	9,21	46,05
4.00	ROLOS LA AT28 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 00126/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 444/2018.	32,07	128,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	ROLOS LA AT328/5 ROLOS LA AT28 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 00126/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 444/2018.	174,33
23/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 00126/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 444/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/754 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		174,33
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853241 PAGTO. REF. EMPENHO 001675/2018 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			174,33
TOTAL		174,33	174,33	174,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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