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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1677	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO GALPÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0112/2018/ORDEM DE COMPRA Nº432/2018.	1.013,89	1.013,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO GALPÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0112/2018/ORDEM DE COMPRA Nº432/2018.	1.013,89
22/02/2018	KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO GALPÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0112/2018/ORDEM DE COMPRA Nº432/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.736 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM.ROMEU PEUKERT.		1.013,89
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853157 PAGTO. REF. EMPENHO 001677/2018 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			1.013,89
TOTAL		1.013,89	1.013,89	1.013,89
SALDO A PAGAR				0,00