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Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1678	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE BROCAS DE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 0138/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 445/2018.	28,04	28,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT DE BROCAS DE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 0138/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 445/2018.	28,04
20/02/2018	KIT DE BROCAS DE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS DIVERSAS PARA USO DASECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO SO 0138/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 445/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		28,04
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309922 PAGTO. REF. EMPENHO 001678/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			28,04
TOTAL		28,04	28,04	28,04
SALDO A PAGAR				0,00