Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1679
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS EM HASTES DE PLACAS DE TRÂNSITO P/USO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0132/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 433/2018.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS EM HASTES DE PLACAS DE TRÂNSITO P/USO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0132/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 433/2018.
380,00
22/02/2018
VALOR REFERENTE CONSERTOS EM HASTES DE PLACAS DE TRÂNSITO P/USO EM RUAS DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0132/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 433/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.
380,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000628
PAGTO. REF. EMPENHO 001679/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
