Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1684
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSERTO PNEU/FROTA 157
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO CONSERTO PNEU/FROTA 169
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA PATROLA Nº 157 E 169 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº436/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
SERVIÇO CONSERTO PNEU/FROTA 157 SERVIÇO CONSERTO PNEU/FROTA 169
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA PATROLA Nº 157 E 169 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº436/2018.
120,00
05/03/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NA PATROLA Nº 157 E 169 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº436/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2026 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
