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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1686	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERRA LAMINA	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	SERRA LAMINA PARAFUSO AÇO PORCA NYLON MA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PODADOR MANUAL DA EQUIPE DE PODAS DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 437/2018.	91,32
09/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PODADOR MANUAL DA EQUIPE DE PODAS DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 437/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/46900 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		91,32
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853208 PAGTO. REF. EMPENHO 001686/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			91,32
TOTAL		91,32	91,32	91,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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