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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1687	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 449/2018.	214,00	214,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 449/2018.	214,00
20/02/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTO STIHL 381, CONFORME MEMORANDO SO 0127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 449/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.280.846 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. DE OBRAS URBANO CLAIR JOSE BENINI.		214,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004578 PAGTO. REF. EMPENHO 001687/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			214,00
TOTAL		214,00	214,00	214,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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