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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16894	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	0,00	4.464,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	4.464,87
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/426 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		4.464,87
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000306 PAGTO. REF. EMPENHO 016894/2018 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			4.464,87
TOTAL		4.464,87	4.464,87	4.464,87
SALDO A PAGAR				0,00