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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16902	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VÁLVULA RETENÇÃO, JG. JUNTA, CILINDRO VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2319A/2018.ORDEM DE COMPRA 5619/2018.	638,00	638,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	OUTROS, VÁLVULA RETENÇÃO, JG. JUNTA, CILINDRO VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2319A/2018.ORDEM DE COMPRA 5619/2018.	638,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2319A/2018.ORDEM DE COMPRA 5619/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 924 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		638,00
11/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016902/2018 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			638,00
TOTAL		638,00	638,00	638,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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