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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030

Dados do Empenho

Número do empenho:	16905	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MUDAS DE COQUEIRO PORTE MÉDIO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4788/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13994/2018.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MUDAS DE COQUEIRO PORTE MÉDIO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4788/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13994/2018.	540,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MUDAS DE COQUEIRO PORTE MÉDIO DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4788/2018. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13994/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.706.483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		540,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850746 PAGTO. REF. EMPENHO 016905/2018 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 27310			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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