Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16908
Data de lançamento:
20/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NOTA FISCAL DA PRÊMIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRÁFICOS, CUPOM, BLOCO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CAUTELAS DESTINADOS PARA SORTEIO DA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5623/2018.
3,50
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
MATERIAIS GRÁFICOS, CUPOM, BLOCO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CAUTELAS DESTINADOS PARA SORTEIO DA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5623/2018.
350,00
20/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE CAUTELAS DESTINADOS PARA SORTEIO DA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 215/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5623/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.
350,00
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016908/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
