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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 16916 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº252/2018,8060/2018,11104/2018, 14038/2018 E 15415/2018. 0,00 6.414,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº252/2018,8060/2018,11104/2018, 14038/2018 E 15415/2018. 6.414,60
20/12/2018 VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº252/2018,8060/2018,11104/2018, 14038/2018 E 15415/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23568 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2018. 6.414,60
10/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328835 PAGTO. REF. EMPENHO 016916/2018 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 6.414,60
TOTAL 6.414,60 6.414,60 6.414,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.