Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16926
Data de lançamento:
21/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRÁFICOS (ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIOS, GUIAS DE ENCAMINHAMENTO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2592/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5626/2018.
3.675,00
3.675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
MATERIAIS GRÁFICOS (ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIOS, GUIAS DE ENCAMINHAMENTO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2592/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5626/2018.
3.675,00
26/12/2018
MATERIAIS GRÁFICOS (ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIOS, GUIAS DE ENCAMINHAMENTO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2592/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5626/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
3.675,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016926/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
3.675,00
TOTAL
3.675,00
3.675,00
3.675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
