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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1693	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA, DUAS GUARDAS DA PONTE RUA JOÃO CAMARGO B. UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0111/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 440/2018.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA, DUAS GUARDAS DA PONTE RUA JOÃO CAMARGO B. UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0111/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 440/2018.	420,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORMA, DUAS GUARDAS DA PONTE RUA JOÃO CAMARGO B. UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0111/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 440/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		420,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853184 PAGTO. REF. EMPENHO 001693/2018 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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