Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16933
Data de lançamento:
21/12/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 500,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16153/2018.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 500,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16153/2018.
100,00
21/12/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 450,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16153/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
100,00
18/01/2019
Pagamento de Empenho 16933/2018
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
