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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16937 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa: 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa: NOTA FISCAL DA PRÊMIO 2018
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA O GANHADOR CONTEMPLADO COM 1º PRÊMIO/PRESENTES NO EVENTO EDIÇÃO 2018 "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO" 7º SORTEIO DEZEMBRO/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2018. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA O GANHADOR CONTEMPLADO COM 1º PRÊMIO/PRESENTES NO EVENTO EDIÇÃO 2018 "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO" 7º SORTEIO DEZEMBRO/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2018. 1.000,00
26/12/2018 VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA O GANHADOR CONTEMPLADO COM 1º PRÊMIO/PRESENTES NO EVENTO EDIÇÃO 2018 "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO" 7º SORTEIO DEZEMBRO/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 218/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 1.000,00
15/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854166 PAGTO. REF. EMPENHO 016937/2018 MECANICA SAND LTDA - 26228 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.