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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TOLDO ALOZINCO 3Mx2M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TOLDO DE ALUZINCO P/COLOCAÇÃO E USO NA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0119/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 441/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	TOLDO ALOZINCO 3Mx2M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TOLDO DE ALUZINCO P/COLOCAÇÃO E USO NA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0119/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 441/2018.	500,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TOLDO DE ALUZINCO P/COLOCAÇÃO E USO NA PARADA DE ÔNIBUS DO BAIRRO UNIDA, CONFORME MEMORANDO SO 0119/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 441/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.358.206 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		500,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853184 PAGTO. REF. EMPENHO 001694/2018 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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