Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16952 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
IMPASI |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 |
0,00 |
506,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 |
506,16 |
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| 21/12/2018 |
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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506,16 |
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| 21/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-46,70 |
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| 21/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
-46,70 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 16952/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861422 |
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459,46 |
| TOTAL |
459,46 |
459,46 |
459,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
