Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
16953
Data de lançamento:
21/12/2018
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018
0,00
73,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018
73,89
21/12/2018
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
73,89
21/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
-6,81
21/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
-6,81
27/12/2018
Pagamento de Empenho 16953/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861421
67,08
TOTAL
67,08
67,08
67,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
