3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP. COMP. AO Nº 233/18.
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3,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP. COMP. AO Nº 233/18.
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21/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP. COMP. AO Nº 233/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DS CHAGAS.
3,74
25/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328917
PAGTO. REF. EMPENHO 016981/2018
OI SA - 14
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TOTAL
3,74
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
