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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1699	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 457/2018.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 457/2018.	145,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 457/2018. LIQUIDADO CFENOTA FISCAL Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		145,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGTO. REF. EMPENHO 001699/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE - 24726			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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