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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1700	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 458/2018.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 458/2018.	320,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO Nº 132, CONFORME MEMORANDO SO 0109/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 458/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.283.827 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		320,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853732 PAGTO. REF. EMPENHO 001700/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE - 24726			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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