Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1701
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 459/2018.
168,90
168,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 459/2018.
168,90
03/04/2018
KIT DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NA CRECHE CENTRAL, NA RUA DO COMÉRCIO Nº 718, CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 459/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8765 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
168,90
13/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860559
PAGTO. REF. EMPENHO 001701/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
168,90
TOTAL
168,90
168,90
168,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
