Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17011
Data de lançamento:
26/12/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2018
0,00
171,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2018
171,37
26/12/2018
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
171,37
18/01/2019
Pagamento de Empenho 17011/2018
171,37
TOTAL
171,37
171,37
171,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
