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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17012	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	OUTROS, LIXA UNHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXAS DE UNHA DISTRIBUÍDAS NA PALESTRA MULHERES MIL/OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2020/2018.ORDEM DE COMPRA 5628/2018.	1,60	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	OUTROS, LIXA UNHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXAS DE UNHA DISTRIBUÍDAS NA PALESTRA MULHERES MIL/OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2020/2018.ORDEM DE COMPRA 5628/2018.	1.600,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXAS DE UNHA DISTRIBUÍDAS NA PALESTRA MULHERES MIL/OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2020/2018.ORDEM DE COMPRA 5628/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.1489.358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.600,00
11/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017012/2018 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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