Nome do Credor: MARGEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17013
Data de lançamento:
27/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA E AJUSTE ARTICULAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA PATROLA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 1403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5629/2018.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
SERVIÇO SOLDA E AJUSTE ARTICULAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA PATROLA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 1403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5629/2018.
2.900,00
28/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA PATROLA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 1403/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5629/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
