Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
17015
Data de lançamento:
27/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMPE. COMP. AO Nº 226/18.
0,00
476,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMPE. COMP. AO Nº 226/18.
476,62
27/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA NAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMPE. COMP. AO Nº 226/18.
476,62
07/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861430
PAGTO. REF. EMPENHO 017015/2018
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13
476,62
TOTAL
476,62
476,62
476,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
