VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.
0,00
1.047,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.
1.047,61
27/12/2018
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/515 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.
1.047,61
09/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017016/2018
CN TURISMO LTDA ME - 4326
1.047,61
TOTAL
1.047,61
1.047,61
1.047,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
