Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17017 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Transporte de Pacientes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB ANEXO. |
0,00 |
7.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2018 |
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB ANEXO. |
7.950,00 |
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| 27/12/2018 |
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS OUTUBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB ANEXO. |
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7.950,00 |
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| 10/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328860, 328859
PAGTO. REF. EMPENHO 017017/2018
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250 |
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7.950,00 |
| TOTAL |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
