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Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17018	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,76 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº189/2015 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	0,00	2.626,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,76 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº189/2015 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	2.626,42
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,76 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº189/2015 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/423 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		2.626,42
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017018/2018 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			2.626,42
TOTAL		2.626,42	2.626,42	2.626,42
SALDO A PAGAR				0,00