Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV E LEVAR RENOVAÇÃO DE CONTRATO DO RECANTO SÃO JORGE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS E ENTREGAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EMPRESA BRITA IBIRUBÁ NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 27/12/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 552/18.
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77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV E LEVAR RENOVAÇÃO DE CONTRATO DO RECANTO SÃO JORGE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS E ENTREGAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EMPRESA BRITA IBIRUBÁ NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 27/12/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 552/18.
77,00
27/12/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA GIGOV E LEVAR RENOVAÇÃO DE CONTRATO DO RECANTO SÃO JORGE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS E ENTREGAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EMPRESA BRITA IBIRUBÁ NA CIDADE DE TAPERA/RS DIA 27/12/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 552/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
77,00
28/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017019/2018
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
