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Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17024	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12379/2018.	0,00	5.090,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12379/2018.	5.090,67
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº193/2015 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12379/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/111 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		5.090,67
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017024/2018 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			5.090,67
TOTAL		5.090,67	5.090,67	5.090,67
SALDO A PAGAR				0,00