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Exercício: 2018
Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1703	Data de lançamento:	14/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRANCHA DE MADEIRA 6X30X6 MT VIGAS DE MADEIRA 30X30X6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA CONSERTO DA PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 0080/2018, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1400/2018.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2018	PRANCHA DE MADEIRA 6X30X6 MT VIGAS DE MADEIRA 30X30X6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA CONSERTO DA PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 0080/2018, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1400/2018.	440,00
14/02/2018	PRANCHA DE MADEIRA 6X30X6 MT VIGAS DE MADEIRA 30X30X6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA CONSERTO DA PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 0080/2018, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1400/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO COOR. DE OBRAS URBANO CLAIR JOSÁ BENINI.		440,00
19/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309910 PAGTO. REF. EMPENHO 001703/2018 MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 15640			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00