Nome do Credor: CPR ASSESSORIA NUTRICIONAL E FISIOTERAPIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17045
Data de lançamento:
27/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº2610/2018.
0,00
3.637,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº2610/2018.
3.637,50
27/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE. MEMORANDO INTERNO SS/EC Nº2610/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/134 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2018.
3.637,50
10/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328829
PAGTO. REF. EMPENHO 017045/2018
CPR ASSESSORIA NUTRICIONAL E FISIOTERAPIA LTDA ME - 15033
3.637,50
TOTAL
3.637,50
3.637,50
3.637,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
