Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17053
Data de lançamento:
28/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2625/2018.ORDEM DE COMPRA 5631/2018.
898,38
898,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2625/2018.ORDEM DE COMPRA 5631/2018.
898,38
28/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2625/2018.ORDEM DE COMPRA 5631/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88.536 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
898,38
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017053/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
898,38
TOTAL
898,38
898,38
898,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
