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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17054	Data de lançamento:	28/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CALHA, PREGO, FITA ALUM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS CALHAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2624/2018.ORDEM DE COMPRA 5632/2018.	212,58	212,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2018	OUTROS, CALHA, PREGO, FITA ALUM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS CALHAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2624/2018.ORDEM DE COMPRA 5632/2018.	212,58
03/01/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS CALHAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC 2624/2018.ORDEM DE COMPRA 5632/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54592 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		212,58
15/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017054/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			212,58
TOTAL		212,58	212,58	212,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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