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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17064	Data de lançamento:	28/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.	0,00	14,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.	14,78
28/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. DEZ/2018.		14,78
11/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017064/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998			14,78
TOTAL		14,78	14,78	14,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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