SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 258/2018.
0,00
838,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 258/2018.
838,47
31/12/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. DEZ/18.
838,47
15/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017065/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
838,47
TOTAL
838,47
838,47
838,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
