3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13979/2018.
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1.912,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13979/2018.
1.912,07
28/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13979/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.912,07
10/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004888
PAGTO. REF. EMPENHO 017066/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
1.912,07
TOTAL
1.912,07
1.912,07
1.912,07
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
