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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17072	Data de lançamento:	31/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP. COMP. AO Nº 15418/2018.	0,00	188,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP. COMP. AO Nº 15418/2018.	188,27
31/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.EMP. COMP. AO Nº 15418/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		188,27
07/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000759 PAGTO. REF. EMPENHO 017072/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			188,27
TOTAL		188,27	188,27	188,27
SALDO A PAGAR				0,00