Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17084
Data de lançamento:
31/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2630/2018.
0,00
3.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2018
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2630/2018.
3.990,00
10/01/2019
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2630/2018. LIQUIDADO CFE. NF N 2019420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
3.990,00
17/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328895, 328894
PAGTO. REF. EMPENHO 017084/2018
CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA - 3828
3.990,00
TOTAL
3.990,00
3.990,00
3.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
